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微贷网7.6亿股权投资余额计提6.7亿 国资入主汉鼎宇佑“80后首富”失话语权?

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微贷网7.6亿股权投资余额计提6.7亿 国资入主汉鼎宇佑“80后首富”失话语权?

每年开年的年报季,往往成为上市公司的业绩变脸季。

总部位于杭州的汉鼎宇佑互联网股份有限公司(下称“汉鼎宇佑”,300300.SZ),这家曾经的老板夫妇因为顶着“白手起家到上市公司”、“80后首富”等光环而带来足够话题性的创业板企业,2019年业绩从今年1月份预告时的盈利500万—4000万元,遽变为2月28日业绩快报时的亏损7.46亿元。汉鼎宇佑此番“操作”,也成功引起交易所的关注,2020年3月3日,深交所下发关注函。

据汉鼎宇佑解释的业绩剧变原因,公司参股的孙公司微贷网计提减值6.72亿,这占到整个亏损的9成。微贷网是一家在美国纽交所上市的以车贷为主业的P2P企业。而对于P2P企业的监管介入杭州2018年已经启动,为何业绩预告里面不见任何风声?这也成为深交所关注函发问的一个主要问题。

《华夏时报》记者注意到,2019年12月,汉鼎宇佑的实控人已经由王麒诚、吴艳夫妇变更为福建平潭综合实验区属国资企业平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“平潭创投”),对此,《华夏时报》记者询问汉鼎宇佑证券事务部相关人士时获悉,业绩发布等大事由新实控人拍板。

5年投资微贷网一朝放手?

汉鼎宇佑业绩快报披露,2019年预计实现营收4.82亿元,同比下滑20.04%;预计实现净利润为亏损的7.46亿元,同比下滑698.36%。

查阅公开信息可知,汉鼎宇佑对微贷网的投资长达5年。

微贷网是一家专注于汽车抵押借贷的国内一流P2P金融服务平台,由姚宏于2011 年7月创立。2014年,汉鼎宇佑控股股东汉鼎宇佑集团领投微贷网A轮融资;2015年,汉鼎宇佑进一步追加投资,通过全资子公司汉鼎金服,以自有资金1.5亿元收购微贷网5%股权;2017年,汉鼎宇佑通过子公司汉鼎金服持股19.04%成为微贷网第二大股东;2018年11月15日,微贷网(股票代码:WEI)在纽约证券交易所上市。

在此过程中,汉鼎宇佑还向微贷网派驻了两名董事。其中,方路遥从2016年10月开始任微贷网董事,黄门马从2017年9月开始任微贷网董事,不过目前二人都已辞职。

此次业绩巨亏,汉鼎宇佑解释称一方面源于微贷网自2020年2月18日开始,X智投投资直接穿透底层资产,投资者直接持有出借标的,不再进行债转承接,同时因受疫情影响和监管降低P2P存量规模要求,不再发新标,原X智投投资按照穿透后的标的到期日兑付本金,收益部分暂不兑付。鉴于微贷网上述事项的影响程度尚无法确定,汉鼎宇佑表示,拟对微贷网的长期股权投资计提约6.72亿元减值准备。

汉鼎宇佑2018年年报披露,汉鼎宇佑对微贷网长期股权投资的期末余额仍有7.6亿元。这一次汉鼎宇佑6.72亿的计提减值,是否意味着准备放弃微贷网?对此,《华夏时报》记者从汉鼎宇佑证券部人士得到回应称,不能只理解为7.6亿元的长期股权投资,“实际账面上还有8亿多。”

在关注函中,深交所要求汉鼎宇佑说明对微贷网计提大额减值的必要性和合理性,尤其是结合“降低P2P存量规模监管要求”的相关监管政策出台的时间,政策变动对微贷网经营业绩的影响,微贷网股价变动情况,说明在披露2019年业绩预告时,是否已充分考虑政策变动及股价下跌对微贷网的影响,是否存在前期存在减值计提不充分,信息披露不及时,风险提示不充分的情形。

根据公开报道,2018年浙江已开始对P2P介入监管,降低存量,杭州也开始着手整顿并清退小平台。2019年12月,微贷网传出被介入监管的消息,但微贷网予以否认。“是来摸个底,有没有监管介入不知道。”汉鼎宇佑证券部人士向本报记者表示。

上海锦天城律师事务所尹火平律师接受《华夏时报》记者采访时认为,把大环境不好作为亏损的理由肯定是牵强附会,说明发行人公司还是存有侥幸心理。他认为,关注函问到的披露不及时暂时还没有证据证明,但最起码风险提示肯定存在不充分的情况。

200家影院计划只开出16家

除了对微贷网投资大额计提减值,汉鼎宇佑还对旗下影院资产商誉增加计提减值准备约5000万元。汉鼎宇佑解释,受疫情影响,自2020年1月24日,旗下所属各影院暂停营业至今,拟对影院资产的商誉增加计提减值准备约5000万元。截至2019年三季报,汉鼎宇佑影院资产商誉账面余额为6634.5万元。

对此,深交所也在关注函中要求汉鼎宇佑补充披露此次拟计提商誉减值的标的名称,并结合其经营情况变动、可比财务数据及所处行业发展状况变化等,说明商誉减值的具体迹象及出现时点,是否已及时进行减值测试,是否及时提示相关风险,说明以前年度的商誉减值准备计提是否存在不充分、不谨慎的情况。

对于开电影院,汉鼎宇佑曾经雄心勃勃。2017年1月25日晚间,汉鼎宇佑公告称,公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司拟收购深圳市云影易投资管理有限责任公司(下称“云影易”)80%股权,本次收购完成后,云影易将成为公司控股孙公司。

公开资料显示,云影易为深圳市大影易科技有限公司旗下的影院投资管理专业机构,主要致力于影院的合营经营以及影院的托管业务,拥有一批在国内外影院行业管理的精英。

2017年5月19日下午,时任汉鼎宇佑董秘方路遥在回复投资者提问时称,目前公司自营6家,已签订托管意向合同30家,其中进驻接管7家。在收购云影易80%股权方面,交易方承诺:2017年净利润300万元以上,至少承包经营100家影院;2018年、2019年净利润超800万元、1200万元,承包经营影院超150家、200家,并承诺影院均使用“汉鼎宇佑影城”品牌。

《华夏时报》记者注意到,在2017年曾经出现一波关于汉鼎宇佑影城的宣传软文,但2018年、2019年几乎销声匿迹。记者查阅汉鼎宇佑2019年半年报并入上市公司报表的影院只有16家。汉鼎宇佑证券部人士也向本报记者承认,目前只发展了16家影院,商誉减值也是基于对2020年及之后发展的预计。

原实控人已失话语权?

根据汉鼎宇佑2019年11月6日、7日的公告,福建平潭综合实验区属国资企业平潭创投拟出资10.5亿元收购汉鼎宇佑15%股权,上市公司现实控人吴艳及一致行动人汉鼎宇佑集团一并放弃剩余股份对应的表决权,平潭创投将成为新实控人。引进国有战略投资人作为公司实控人,汉鼎宇佑的属性将由民营企业转变为国有控股企业。

汉鼎宇佑创始人王麒诚吴艳夫妇均为80后创业家,同是浙大校友。公司被视为“第一家实际控制人为80后的A股上市公司”,王麒诚吴艳一度成为80后创业明星和首富。

2019年11月28日,汉鼎宇佑公告称接到平潭创投通知,此次协议转让事项已取得平潭国资局出具的《平潭综合实验区国有资产管理局关于平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)协议受让汉鼎宇佑互联网股份有限公司部分股份有关问题的批复》(岚国资[2019]128号),同意平潭创投通过协议受让方式收购吴艳持有的汉鼎宇佑部分股份的方案。

此次协议转让实施完成后,平潭创投将持有汉鼎宇佑约1.0199亿股股票,占公司总股本的15%,成为上市公司的控股股东。公司实际控制人将由吴艳变更为平潭国资局。

汉鼎宇佑证券部人士向本报记者表示,目前上市公司已经由平潭创投掌管,董事会9人中,新实控人一方占了5人,还有3人是独董,原实控人方只剩下一名董事。对方透露,因为王麒诚、吴艳夫妇2019年没有完成对赌,双方股权转让的时候也有协议,所以现在可能一些工作上有交接,是否还掌握有公司的其他控制权不清楚。“我们3月10日会出回复,届时可以关注。”他说。

一位要求匿名的券商高管向《华夏时报》记者表示,其知道一些情况,汉鼎宇佑这几年业绩不佳,原实控人才有了卖壳的想法,原本未必想业绩上一下子曝大雷,但新的实控人到来肯定有自己的行事风格,不良一次出清或许就是一种操作方式。(来源:华夏时报)

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